CftClub.ru

[b_kazybayev]

Здравствуйте, уважаемые коллеги

Помогите с проблемой? Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией: Бух. списал кресла сделав проводку "Акт на списание ОС с нулевым остатком" вместо того, чтобы сделать "Акт на списание ОС", т.е. без нулевого остатка. В следствии чего списанные суммы не попали в амортизацию (табл. ibs.z#tmc_move, столбец c_per_depr). Чтобы отразить суммы в выписке по счету, бух. создает безналичный документ. В итоге в выписке, в Кредите он отразился, но ведь в амортизацию не попал. Прошло 2 недели. Возможно ли как-то откатить проводку и сделать правильную проводку? Слышал про сторно но незнаю как делать.
Все скриншоты прилагаю для ясности. Заранее благодарен!

[pas]

откати документ до состояния формируемый (платежные документы не трогай, удаляй только папку), измени тип документа и проводи бес создания проводки.

попробуй на тестовой схеме сначала

[b_kazybayev]

Откатил документ до состояния "обработанный". На формируемый не хочет переходить. Пишет:
Откат невозможен.
Состояние документа "PROV".

[pas]

В папку зайди у удали ее (операция "Удалить"), потом откатывай. Документы не трогай.

[b_kazybayev]

Папку удалил. Материальный документ исчез. Превоначальная цена вернулась, посмотрел в ведомости. Дальше что делать?

[pas]

[b_kazybayev]

Мат. документ нашел, перевел в состояние "формируемый". Нажимаю F3 (изменить документ), потом "Наименование", чтобы изменить тип. Ничего нет. И не добавляется - говорить, что "Акт на списание ОС" есть в справочнике. Как изменить тип документа?

[pas]

Доступа нет.
Смотри : справочники - справочники учета тмц - тмц документы (представление полный список) - субьекты доступа
Если нет доступа то на тмц документе запусти операцию "Допустить" или "Копировать доступ пользователя"

[b_kazybayev]

Спасибо, все получилось, но теперь при проводке (F2 проводить папку) папка не добавляется.

[pas]

[b_kazybayev]

Спасибо Вам.

[pas]

Не за что