CftClub.ru

[Asia]

Добрый день. Может кто поможет разобраться...
Ситуация следующая - при оплате документа из картотеки тип документа ставится "платёжный ордер" (оплата не частичная, причем, если изменить в форме операции оплаты на "поручение", все равно формируется ордер).
Стала смотреть в чём дело, выяснилось, что у части документов (различных филиалов) заполнен реквизит ORIG_KL_KT - первоначальные реквизиты получателя (может быть как счет "клиента", так и счет "не клиента").
В операции оплаты есть следующее:
{-- если документ меняли, то всегда платежный ордер
if [ORIG_KL_KT].[1].[2] is not null or [ORIG_KL_KT].[2].[1] is not null then
P#VID_DOC := ::[NAME_PAYDOC]([CODE]='БЕЗН_ПЛ_ОР');
end if;}
Т.е. ясно почему платежный ордер, но не ясно, в каком случае происходит это неверное заполнение.

Из анализа операций, такого вроде не должно быть, если счет получателя не 706 или 60322. У нас же платежи не такие (либо на другие расчетные счета, либо налоговые...)
Выяснить, почему так происходит по операциям пока не получилось , воспроизвести подобное заполнение тоже

Может кто сталкивался, или подскажет в чём у нас ошибка?

[Alex2019]

[Asia]

Спасибо. Вы правы, этой операцией, видимо, и пользуются. Заявка BS00070073.

[Asia]

В дополнение темы:
по заявке Холохонова Полина правомерно сослалась на п.4 указания N 926-У (если изменялись реквизиты получателя, то оплачивается плат. ордером). Но у нас ситуация несколько иная. Сошлись на том, что в операции оплаты можно будет изменять вид документа.