CftClub.ru

[cymtu]

Делаю резервирование в модуле резервирование. Почему то сумма документа всегда равна сумме расчетной базы*%резерва, и не учитывает сумму которая уже есть на резерве. Посмотрел бизнес операцию, которая формирует документ, нашел кодик суммы [РЕЗ_СУММА_РЕЗ] , нашел в словаре данных код формирования этой суммы.

AM_TYPE_CODE string(20);
AM [SUMMA];
begin
AM_TYPE_CODE := P_AM_TYPE.[COD];
if AM_TYPE_CODE = 'РЕЗ_СУММА_РЕЗ' then
AM := [RES].AM;
-- Для фондовой подсистемы - не удалять!
elsif AM_TYPE_CODE in ('NEW_RES_SUM','NEW_RES_P','NEW_RES_M','NEW_RES_F') then --Inserted by AND 24/05/02
AM:=[GET_VALUE](AM_TYPE_CODE);
-- Для фондовой подсистемы - не удалять!
else
pragma ERROR('Неизвестная сумма "' || AM_TYPE_CODE || '" !');
end if;
return AM;
end;

У меня вопрос этот код правильный или нет. Потому что сколько не формирую резерв сумма не учитывает остаток на счете резерва. Или я что не правильно делаю.

[Darkangelo]

Для случаев, когда резервирование ранее велось вручную и остаток на счете резерва появился в результате "ручных" проводок (не через продукт "резервирование") необходимо сделать следующие шаги:
1. В массив "суммы р.б." добавить фиктивную запись за предыдущий день с указанием суммы ранее начисленного резерва.
2. В массив "операции договора" добавить фиктивную запись с суммой ранее начисленного резерва и обязательной ссылкой на платежный документ в состояниях отличных от "ликвидирован" (мы ссылались на документ в состоянии "оплачен").

[cymtu]

ДА ТАК И ЕСТЬ. БЛИН, ПРИДЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕБИРАТЬ.

[YuSokolov]

Резервирование - замечательный продукт, и работает он честно.
Конечно, если один "слишком юмный" юзер сделал начисление\списание резерва не из продукта, то нашему брату приходится приседать и корректировать данные в массивах "суммы р.б." и "операции договора". Надо с такими "умными" юзерами проводить воспитательные мероприятия , в свое время у нас это быстро получилось .